Para fazer um novo pedido de Compra/Contratação no sistema de Compras e Licitações, siga o passo a passo abaixo:
1 – Faça login através do link https://sga.mpsc.mp.br/
2 – Localize em seu acesso > Módulos do Sistema > Compras & Licitações
3 – Localize o menu ‘Pedido’ e clique na opção ‘Pedido de Compra/Contratação’:
Nesta tela você pode também pesquisar um pedido que já esteja em construção.
4 – Localize na tela a opção ‘Novo’
5 – Os dados para o preenchimento do pedido são segmentados em 8 (oito) etapas:
5.1 – ‘Dados’
Aqui serão inseridos os dados gerais do pedido, como origem da solicitação, responsável e informações adicionais. Estes serão utilizados para identificar do que se trata este pedido posteriormente.
Após o preenchimento, você pode ‘Salvar’ as informações e avançar para a próxima etapa no botão ‘Próxima etapa’.
A etapa só avançará se todos os campos obrigatórios estiverem preenchidos
5.2 – ‘Lotes/itens’
Aqui serão listados e inseridos os itens que serão adquiridos a partir do pedido, seja para materiais ou prestação de serviços.
Para adicionar um novo item, clique em ‘Adicionar’
Novos campos serão abertos para que você pode selecionar cada um dos itens que serão inseridos no pedido.
Pesquise o item na opção de busca:
Localize na lista de itens cadastrados o que deseja:
Verifique se todos os campos obrigatórios estão preenchidos e clique em ‘Confirmar’
Você pode adicionar quantos itens forem necessários seguindo este mesmo exemplo de inserção.
Caso você queira copiar os itens de algum pedido já criado, selecione a opção ‘Cópia de Itens/Lotes’ no menu inferior da tela:
Faça a busca a partir do número do pedido ou número do protocolo, objeto ou período de abertura, selecione o pedido que deseja copiar, em seguida ‘Copiar’.
Clique no ícone de edição do pedido e selecione o item, em seguida, clique em ‘Copiar’.
Confira se todos os itens estão listados corretamente com as quantidades corretas. Caso precise corrigir alguma informação, clicando no ícone para ‘Editar’.
Salve as informações e siga para a próxima etapa.
5.3 – 'Entrega'
Aqui você deverá indicar lugar será realizada a entrega dos itens ou execução dos serviços, solicitados no pedido.
Verifique quais estão indicados como ‘Aguardando Preenchimento’ e clique em ‘Editar’ para altera o local:
Verifique se o item selecionado está correto e em ‘Adicionar’, inclua o local.
Indique o responsável, imóvel e a quantidade dos itens que serão direcionadas ao local.
Caso a quantidade dos itens seja direcionada a unidades diferentes, adicione mais de uma opção, inserindo um novo registro.
Clique em ‘Confirmar’ para registrar as informações e retornar para a lista de itens e a situação do item será alterado para ‘OK’.
Quando todos estiverem com o status ‘OK’, prossiga para a próxima etapa.
5.4 – 'Amostra'
Caso seja necessário realizar a entrega de amostra de algum dos itens do pedido, selecione o item e vá em ‘Editar’ para preencher as informações de quantidade de amostras e prazos de ajustes
Determine os critérios de aceitação da amostra e em seguida ‘Confirmar’.
Os itens que possuírem necessidade de amostra, ficarão com a situação ‘OK’
Finalizado, salve as informações e clique em ‘Próxima etapa’.
5.5 – 'Anexos'
Aqui você pode inserir os anexos que serão necessários para o pedido, sejam eles livres, à escolha do solicitante ou os anexos padrão.
Clicando em ‘Adicionar’, uma linha é inserida para que os dados do anexo sejam preenchidos e clicando em ‘Adicionar anexos-padrão’, uma linha será inserida para cada anexo padrão que deve ser utilizado, caso haja padrões cadastrados e de acordo com o tipo do pedido.
Preencha as informações de ‘Descrição’, ‘Tipo’ e para escolher um arquivo, clique em ‘Selecionar...’. O nome do arquivo escolhido será carregado no campo ‘Nome arq.’.
Caso precise remover, basta selecionar o ícone ‘X’ e clicar em ‘Salvar’
A linha do arquivo a ser excluído ficará em destaque e ao salvar, será removida da listagem.
Insira os demais anexos que precisar, salve e siga para a próxima etapa.
5.6 – ‘Estudo Técnico Preliminar’
Caso seu pedido necessite de um Estudo Técnico Preliminar, deixe a opção ‘Sim’ marcada e faça o preenchimento dos campos obrigatórios, de acordo com as informações solicitadas.
Se não for necessário, selecione a opção ‘Não’ e os campos serão ocultados, permitindo seguir nas etapas.
5.7 – 'Documentos'
Aqui serão listados os documentos necessários para habilitar os fornecedores que serão partes para atendimento do pedido
Para inserir um novo, clique em ‘Adicionar’
Selecione na lista os documentos que serão necessários, marcando a caixa de seleção, em seguida clique em ‘Selecionar’.
Os documentos serão listados na tela e caso seja necessário remover algum, clique no ícone ‘X’ e em seguida em ‘Salvar’
5.8 – ‘Concluir’
Aqui será exibido um resumo do pedido aberto, assim como as informações dos itens solicitados nas etapas anteriores.
Caso queira imprimir um espelho das informações registradas até o momento, você pode utilizar a opção ‘Imprimir’, assim um documento será gerado com os dados já salvos.
Verifique se as informações do solicitante, descrição e quantidades dos itens estão corretas e clique para ‘Enviar’
Após o envio do pedido, será exibida da na tela a mensagem de confirmação, juntamente com o número do protocolo gerado para acompanhamento no sistema de Compras e Licitações.
Caso o pedido não seja enviado no final da elaboração, ele ficará listado como ‘Em construção’ na busca de ‘Pedido de Compra/Contratação’
Qualquer dúvida, entre em contato com o responsável do setor que aprovará o pedido para saber a situação do mesmo.